红字发票处理--填发红字发票信息表

2017-03-24 21:27:45      点击:


红字发票处理是对销货退回、折扣折让或开票错误等已开出的发票,由于开票方已抄报税或受票方已认证申报抵扣等原因无法退回原蓝字发票所进行处理程序。
     红字发票处理一般有3个步骤:
          1、填发红字发票信息表(即申请开具红字发票),提交主管税务机关审核;
          2、开票方下载经税务机关审核后的红字发票信息表;
          3、开票方按照下载的红字发票信息表开出红字发票,并交付受票方。


     1、打开开票软件,进入“发票管理--红字发票管理”,双击“增值税专票红字信息表”,进入填发红字发票信息表页面。



     2、红字发票信息表可以由购买方填发,也可由销售方填发,下面分别介绍如下:
         2--1.由购买方填发
                购买方填发时分为原发票已抵扣和未抵扣二种情况
             2--1--1.原发票已经抵扣时,选择:购买方和已抵扣,发票类型、发票代码和发票号码不用选择或录入,直接点击“确定”



             进入红字信息表页面,手工录入相关内容。



             2--1--2.原发票未抵扣时,选择:购买方和未抵扣,并选择未抵扣的原因和录入所对应的蓝字发票类型、发票代码和发票号码,点击“确定”



             进入红字信息表页面,手工录入相关内容。



        2--2.由销售方填发
               销售方填发时,选择:销售方和填发红字发票信息表的原因,并录入所对应的蓝字发票类型、发票代码和发票号码后,点击“确定”



            开票系统自动调出对应蓝字发票信息,审核无误后,点击“确定”



             进入红字信息表页面,查看审核内容是否正确。



    3、提交主管税务局审核有二种方法
         3-1.红字发票信息内容填写完成后,点击工具栏“打印”按钮,打印出红字发票信息表,到主管税务机关办税大厅申报审核。



         3-2.红字发票信息内容填写完成后,点击工具栏“上传”按钮提交(不打印出红字发票信息表),由税局通过网络接收进行审核。




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