红字发票处理--填开红字发票(手工)

2017-03-24 22:55:29      点击:


1、打开开票软件,进入“发票管理--发票填开管理”,进入“增值税专用发票填开”



2、审核发票类型、发票代码和号码是否正确。



3、点击工具栏“负数”按钮,选择手工开具。


 


4、手工录入下载到本地电脑的红字发票信息表编号。



5、手工录入原蓝字发票代码和号码



6、系统进行校验,并调出原蓝字发票信息,审核原蓝字发票信息是否属于申请需要开具红字发票的内容,审核无误后,点击“确定”



7、系统自动调取原蓝字发票数据,并以负数开具。



8、审核无误后,点击工具栏“打印”,红字发票开具成功。




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